2022 年 4 月 24 號(hào) -27 號(hào)，北京中潤(rùn)興認(rèn)證有限公司 ISO 審核小組四位專家老師采取線上 + 線下互查方式對(duì)聯(lián)興集團(tuán)建筑公司體系再認(rèn)證進(jìn)行審核。
本次認(rèn)證為三年監(jiān)督期到期換 證， 老師對(duì)建筑公司工程處、安全處、經(jīng)營(yíng)處、集團(tuán)行政管理中心、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目（金辰大都會(huì)）“三標(biāo)一規(guī)范”的落實(shí)情況分別從資料整理、實(shí)施情況進(jìn)行了全面的檢查審核。
通過(guò)四天的線上線下審核，評(píng)審組對(duì)建筑公司的表現(xiàn)給予了肯定和表?yè)P(yáng)，同時(shí)也指出了工作中仍需改進(jìn)的問(wèn)題，提出了寶貴的意見(jiàn)。
一、內(nèi)審及評(píng)審相關(guān)情況：
1、公司管理體系通過(guò)內(nèi)部審核，各部門在上一年度進(jìn)行了過(guò)程檢查，公司的管理方針和管理目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)已在各部門、項(xiàng)目部進(jìn)行了分解并簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，得到了有效落實(shí)。
2、項(xiàng)目施工期間的施工安全文明、施工質(zhì)量進(jìn)度控制、疫情防控措施力度增強(qiáng)， 根據(jù)過(guò)程優(yōu)化問(wèn)題，在下一管理周期需重點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目相關(guān)措施各項(xiàng)責(zé)任主體。
3、體系的建立和運(yùn)行，使管理者和員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和安全意識(shí)及疫情防控得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，在運(yùn)行期間項(xiàng)目管理有了很大改進(jìn)。
4、公司各項(xiàng)管理工作在新的平臺(tái)上步入了程序化、規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，管理體系中管理程序和原已建立的管理規(guī)定和制度，為系統(tǒng)化管理提供了運(yùn)行準(zhǔn)則，進(jìn)一步夯實(shí)了管理的基礎(chǔ)。
5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和工程建設(shè)施工目標(biāo)已全面實(shí)現(xiàn)，各部門目標(biāo)基本符合，集團(tuán)自成立審核委員會(huì)后每月進(jìn)行審核，沒(méi)有發(fā)生環(huán)境和安全方面的事故，也沒(méi)有發(fā)生顧客和相關(guān)方的抱怨和投訴，實(shí)現(xiàn)了包括環(huán)保、安全、質(zhì)量在內(nèi)的公司整體績(jī)效穩(wěn)步提升。
6、 2022 年 2 月 23 日 -2 月 27 日對(duì)管理體系的初次內(nèi)審，未發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)。施工服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗(yàn)收、對(duì)體系過(guò)程的日常檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審和糾正措施等活動(dòng)的開(kāi)展，形成了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制。
二、體系在運(yùn)行過(guò)程中，已取得以下績(jī)效：
1、自 2020 年起，工程處作為主控受審部門，經(jīng)建筑公司經(jīng)理授權(quán)為“三標(biāo)一規(guī)范”管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)內(nèi)外審運(yùn)行情況。按總經(jīng)理指示，ISO 體系認(rèn)證已走向正軌，現(xiàn)已第三次對(duì)管理手冊(cè)程序文件進(jìn)行改版，將每項(xiàng)審核條款結(jié)合規(guī)范合理地落實(shí)到各部門，更適合在集團(tuán)的實(shí)際運(yùn)行。受審部門通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、教育，以“確切可行的管理辦法”為原則，下發(fā)到各項(xiàng)目人員中，進(jìn)一步增強(qiáng)管理者和員工的質(zhì)量意識(shí)。
2、公司建立了管理方針、管理目標(biāo)并將目標(biāo)分解落實(shí)到各部門均簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)使管理職責(zé)更加明確，分工協(xié)作更加合理；對(duì)管理的宗旨、承諾、方向和追求在公司范圍內(nèi)得到了統(tǒng)一，形成了共識(shí)，較好地調(diào)動(dòng)了各科室人員參與管理的積極性，凝聚了各級(jí)人員抓好管理的創(chuàng)造力。
3、自 2019 年以來(lái)市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)逐步增多，打破了以往斷流式創(chuàng)優(yōu)要，將回訪制度落實(shí)到項(xiàng)目、落實(shí)到需求方，根據(jù)近幾年的管理目標(biāo)經(jīng)檢查考核以及顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果等情況看，公司所定管理目標(biāo)已經(jīng)確保得到實(shí)現(xiàn)，施工服務(wù)一次交驗(yàn)合格率為100%，交付后沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方的抱怨和投訴，顧客滿意度為 95 分以上。
三、通過(guò)內(nèi)審，公司體系的建立和運(yùn)行還存在以下問(wèn)題：
1、在日常過(guò)程中體系運(yùn)行及其他證據(jù)收集不及時(shí)、不全面，日常傳統(tǒng)管理的運(yùn)作如何與體系運(yùn)行的要求有機(jī)結(jié)合還解決的不好，即實(shí)際工作與體系運(yùn)行有脫節(jié)的現(xiàn)象。
2、在內(nèi)審后，針對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的建議，組織管理人員、內(nèi)審員有針對(duì)性地再次學(xué)習(xí)“三標(biāo)一規(guī)范”及《程序文件》和《管理手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，全員要更加深刻理解，提高認(rèn)識(shí)，弄清管理的運(yùn)作方法和準(zhǔn)則，將體系工作落實(shí)到日常管理中， 真真正正地運(yùn)行適合聯(lián)興集團(tuán)的體系。
3、受審部門要根據(jù)項(xiàng)目管理、內(nèi)外部評(píng)價(jià)等在調(diào)查中尋求答案，根據(jù)第三方反饋的信息中統(tǒng)計(jì)相關(guān)問(wèn)題所在，應(yīng)及時(shí)解決第三方提出的相關(guān)問(wèn)題，需對(duì)供需方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并且在日常過(guò)程中需對(duì)易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，對(duì)不可預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)及采取防控措施，針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境管理等問(wèn)題及時(shí)溝通并將反饋意見(jiàn)匯總實(shí)施。
4、體系運(yùn)行為一個(gè)公司或受控部門的責(zé)任，應(yīng)公共運(yùn)行，不應(yīng)推脫責(zé)任總認(rèn)為不符合自己的或某個(gè)條款是其他部門的，這樣是不利于共贏的。
5、受疫情影響，貴公司迎難而上根據(jù)公司及運(yùn)行情況出具的新管理制度、管理辦法等有效地起到了管理作用，全年完成任務(wù)情況較好，在疫情期間公司上下貫通一致， 從集團(tuán)到公司，從公司到部門，從部門到個(gè)人，全部簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)并勇往直前奔著目標(biāo)前進(jìn)，值得點(diǎn)贊。
6、應(yīng)對(duì)內(nèi)外部進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)分析及時(shí)落實(shí)并出具合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。
7、要記錄項(xiàng)目勞保發(fā)放記錄等保證項(xiàng)目部一線職工的勞動(dòng)權(quán)益。
8、受疫情影響未組織職工本年度體檢，公司應(yīng)結(jié)合相關(guān)方實(shí)際情況，每年組織至少一次體檢活動(dòng)。
四、評(píng)審結(jié)果
本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及各項(xiàng)管理目標(biāo)是適用于集團(tuán)內(nèi)部使用的；管理體系也是適宜的、充分的和有效的。公司全體員工應(yīng)把日常的實(shí)際操作與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求有機(jī)結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和管理創(chuàng)新，為提升公司整體管理素質(zhì)做出更大貢獻(xiàn)。
本次 ISO 三標(biāo)一規(guī)范換版集團(tuán)公司內(nèi)外部未開(kāi)具不符合項(xiàng)，建筑公司體系運(yùn)行 2020 年開(kāi)具 2 項(xiàng)、2021 年開(kāi)具 1 項(xiàng)、2022 年開(kāi)具 0 項(xiàng)三年的體系換版時(shí)間連年打破聯(lián)興自體系運(yùn)行記錄。
根據(jù)審核組提出的相關(guān)建議及意見(jiàn)，建筑公司第一時(shí)間組織了匯總學(xué)習(xí)，同時(shí)要求在日常工作中結(jié)合“三標(biāo)一規(guī)范”，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做到應(yīng)知、應(yīng)用、應(yīng)會(huì)，將體系與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)合，將體系運(yùn)行常態(tài)化！過(guò)程化！
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